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    [中報點評]冀東水泥:營收利潤雙增長,助力公司開新局

    水泥大數(shù)據(jù)研究院 李坤明 · 2021-08-18 16:55

    綜評:2021年上半年,冀東水泥實現(xiàn)營業(yè)收入163.2億元,同比增長14.5%;歸屬于上市公司股東凈利潤12.3億元,同比增長22.7%。上半年新冠疫情基本得到控制,公司各項業(yè)務(wù)恢復(fù)正常經(jīng)營,受益于水泥熟料銷量同比回升,公司營收得到恢復(fù),疊加危廢固廢處置和骨料業(yè)務(wù)雙向發(fā)力,利潤實現(xiàn)穩(wěn)定修復(fù),冀東水泥經(jīng)營前景持續(xù)看好。

    圖1、2:2021年上半年營業(yè)收入與凈利潤

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    水泥熟料銷量增加,營收利潤雙向增長

    2021年一季度,水泥行業(yè)處于傳統(tǒng)淡季,下游需求疲弱,水泥價格低位不前,公司營業(yè)收入為50.96億元,但得益于疫情的基本控制,公司各項業(yè)務(wù)正常開展,營業(yè)收入較2020一季度實現(xiàn)較大恢復(fù),同比增長64.4%。二季度水泥旺季行情到來,水泥價格進(jìn)入上漲通道,公司水泥銷量同步提升,上半年實現(xiàn)營業(yè)收入160.78億元,同比增長14.47%,歸母利潤12.28億元,同比增長22.68億元。

    表1:2021年上半年冀東水泥主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(<https://data.ccement.com/>)

    由于煤價上漲影響,公司毛利率較同期下滑5.17個百分點,但受益于公司危廢固廢處置業(yè)務(wù)及骨料業(yè)務(wù)的高利潤和合營公司投資收益增加,2021年上半年公司凈資產(chǎn)收益率為7.63%,較同期提高0.49個百分點。與此同時,公司以精益成本管控為目標(biāo),三費(fèi)費(fèi)率下降明顯,2021上半年降至15.46%,比2020年同期下降3.61個百分點。

    圖3、4:2021年上半年冀東水泥熟料銷量及銷售均價

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    2021年上半年公司水泥熟料銷量4800萬噸,較同期增加14.0%,比2019年上半年增加6.0%,噸售價294.9元/噸,比2020年上半年微降0.3%。噸成本方面,2021年上半年水泥熟料噸成本212.69元/噸,比2020年增加20.5元/噸,成本上漲10.7%,在水泥熟料售價下降和成本增加的雙向拖累下,公司水泥熟料噸毛利下滑20.6%至82.19元/噸,較2019年上半年更是大幅下降31.1%。

    表2:2019-2021年上半年冀東水泥主要噸數(shù)據(jù)?

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    全年盈利展望:營收、利潤有望實現(xiàn)兩位數(shù)增長

    冀東水泥公司熟料年產(chǎn)能達(dá)1.17億噸,水泥年產(chǎn)能1.7億噸,水泥和熟料產(chǎn)能僅次于中國建材和海螺水泥,公司市場覆蓋華北及周邊地區(qū),是京津冀地區(qū)的“帶頭大哥”。公司積極鞏固主業(yè)水泥和熟料業(yè)務(wù),同時在危廢固廢處理業(yè)務(wù)、環(huán)保業(yè)務(wù)和骨料業(yè)務(wù)積極布局,近年來這部分業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長,利潤可觀,對公司營收和利潤貢獻(xiàn)度逐年提升,另外公司通過投資合營聯(lián)營公司不僅增強(qiáng)了市場控制力,而且持續(xù)獲得不菲收益,預(yù)計下半年公司經(jīng)營業(yè)績將繼續(xù)向好,全年營業(yè)收入和利潤有望實現(xiàn)兩位數(shù)增長。(本文不構(gòu)成投資建議)

    編輯:李坤明

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